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叮咚買菜盈利了,挑戰(zhàn)還在后面

創(chuàng)投圈
2024
08/10
20:26
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評(píng)論

 

北京時(shí)間 2024 年 8 月 7 日,叮咚買菜發(fā)布 2024 年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示,叮咚買菜實(shí)現(xiàn)了 2021 年來(lái)最高單季凈利潤(rùn),達(dá)到 6712.6 萬(wàn)元人民幣,環(huán)比增長(zhǎng)約 4.5 倍;non-GAAP 準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為 1.03 億元,同比飆升約 12.7 倍。

當(dāng)天舉行的電話會(huì)議上,叮咚買菜創(chuàng)始人兼 CEO 梁昌霖表示,"2017 年創(chuàng)業(yè)到今天的七年,是從 0 到 1 的階段,我們實(shí)現(xiàn)了盈利,達(dá)到了 200 多億人民幣的年?duì)I收規(guī)模。第二個(gè)階段是從今年開始的,后面七年是從 1 到 10 的階段,大概能實(shí)現(xiàn) 1000 億人民幣的年?duì)I收規(guī)模。"

梁昌霖表示,叮咚買菜內(nèi)部進(jìn)一步上調(diào)了對(duì)第三季度及全年凈利潤(rùn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的預(yù)期,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)顯著同比增長(zhǎng),并繼續(xù)實(shí)現(xiàn) Non-GAAP 以及 GAAP 標(biāo)準(zhǔn)下的盈利。

剛過(guò)去的第二季度,叮咚買菜產(chǎn)品收入回升至疫情時(shí)水平,服務(wù)收入和 " 其他運(yùn)營(yíng)收入 " 均創(chuàng)下單季歷史新高。

值得注意的是,叮咚買菜的營(yíng)收減去總運(yùn)營(yíng)支出后仍為負(fù)值。本季度凈利潤(rùn)的突破性增長(zhǎng)還得益于 " 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 "(Other operating ( loss ) / income, net)一項(xiàng)。2024 年第二季度," 其他運(yùn)營(yíng)收入 " 為 6743.8 萬(wàn)元,遠(yuǎn)高于第一季度的 985.8 萬(wàn)元。而 2023 年第二季度," 其他運(yùn)營(yíng)虧損 " 為 2330.7 萬(wàn)元。(" 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 " 一項(xiàng),數(shù)據(jù)為正時(shí)表示為 " 其他運(yùn)營(yíng)收入 ",為負(fù)時(shí)表示為 " 其他運(yùn)營(yíng)虧損 "。)

根據(jù)財(cái)報(bào)," 其他運(yùn)營(yíng)虧損 " 主要來(lái)源于處置財(cái)產(chǎn)和設(shè)備的損失,以及提前終止合同支付的賠償?;⑿崃私獾剑? 其他運(yùn)營(yíng)收入 " 包括政府補(bǔ)貼和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中附帶的收益等。

8 月 7 日收盤時(shí),叮咚買菜股價(jià)下跌 0.19 美元,跌幅為 10.38%,8 月 8 日開盤后,股價(jià)開始反彈,并在當(dāng)天上漲了 8.54%,收于 1.78 美元,之后價(jià)格趨于平緩。

圖片來(lái)源:富途牛牛

江浙滬,依然是叮咚的 " 錢倉(cāng) " 和 " 糧倉(cāng) "

2024 年第二季度,叮咚買菜總收入約 55.99 億人民幣,同比增長(zhǎng)約 15.67%,環(huán)比增長(zhǎng)約 11.44%,回到疫情時(shí)水平。

其中,產(chǎn)品收入回到疫情前水平,服務(wù)收入(主要是叮咚買菜會(huì)員費(fèi))達(dá)到歷史最高。

財(cái)報(bào)表示,總收入增長(zhǎng)主要得益于交易用戶數(shù)量的增加、月度購(gòu)買頻率的提升;今年在江蘇、浙江和上海擴(kuò)展的站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)也帶來(lái)更高收入。

梁昌霖在電話會(huì)議上表示,第二季度,叮咚買菜月均下單用戶數(shù)約為 730 萬(wàn),同比增長(zhǎng) 11.7%;日均下單用戶數(shù)接近 90 萬(wàn),同比增長(zhǎng) 17%;每用戶月均收入較去年同期提升 6%,其中來(lái)自會(huì)員的月均收入達(dá)到 500 元以上。

在區(qū)域表現(xiàn)方面,江浙滬成為叮咚的 " 錢倉(cāng) " 和 " 糧倉(cāng) "。

2024 年第二季度,叮咚買菜 GMV 同比增長(zhǎng) 16.8%,達(dá)到人民幣 62.187 億元。上海、浙江、江蘇的 GMV、滲透率和人均點(diǎn)單量均有所提升,GMV 分別同比增長(zhǎng) 16.5%、22.7% 和 22.6%。

在撤出廈門、天津、成都和重慶等市場(chǎng),優(yōu)化廣深等地站點(diǎn)布局后,叮咚買菜決定繼續(xù)加碼江浙滬大本營(yíng)。叮咚買菜 App 顯示,目前公司在浙江、江蘇、廣東、河北、安徽、上海和北京的 25 個(gè)城市開通服務(wù)。

為了加強(qiáng)江浙滬地區(qū)的市場(chǎng)份額,叮咚買菜計(jì)劃在全年新增約 80 個(gè)前置倉(cāng),目前上半年已開設(shè)近 40 個(gè)。叮咚買菜首席財(cái)務(wù)官王松表示,上半年新開設(shè)的前置倉(cāng),單倉(cāng)日均訂單量已達(dá)到 800 單,其中大部分已實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)層面的盈虧平衡。

前置倉(cāng)擴(kuò)張,履約費(fèi)用也水漲船高。2024 年第二季度履約費(fèi)用約為 12.53 億元,同比增長(zhǎng)約 9.7%,為 2023 年以來(lái)單季最高。

王松進(jìn)一步分析了履約成本的優(yōu)化情況:Q2 履約費(fèi)用率為 22.4%,同比去年優(yōu)化了 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。Q2 前置倉(cāng)的倉(cāng)均日均單量突破 1000 單,同比提升 29.4%,其中上海突破了 1500 單。

在現(xiàn)金流方面,叮咚買菜表示,公司擁有充足的現(xiàn)金流以支持?jǐn)U張。

財(cái)報(bào)顯示,2024 年第二季度,叮咚買菜經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流為人民幣 2.457 億元,連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入。

截至二季度末,叮咚買菜的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期受限資金和短期投資總余額為人民幣 41.6 億元??鄢唐诮杩詈蟮淖杂匈Y金余額為人民幣 23.2 億元。

" 我們的資金儲(chǔ)備非常充足。第二季度是我們年終獎(jiǎng)的發(fā)放季,在發(fā)完年終獎(jiǎng)后,我們?nèi)匀粚?shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈流入 2.5 億元,創(chuàng)近年來(lái)峰值。過(guò)去 12 個(gè)月的自由現(xiàn)金流為 5.1 億元,也是近年來(lái)最高點(diǎn)," 王松說(shuō)," 我們有充足的自有資金完成開倉(cāng),并且不會(huì)對(duì)日常運(yùn)營(yíng)資金造成擠壓。"

在電話會(huì)議上,梁昌霖重申了叮咚買菜的定位與 " 第一性原理 "。他指出,叮咚買菜的本質(zhì)是一個(gè)生鮮供應(yīng)鏈企業(yè),而非傳統(tǒng)的零售或電商公司。在他看來(lái),通過(guò)低價(jià)獲取規(guī)模、再通過(guò)規(guī)模降低采購(gòu)成本和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的策略在生鮮行業(yè)中已經(jīng)失效。生鮮行業(yè)的第一性原理在于,通過(guò)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力實(shí)現(xiàn)端到端的效率提升,從中獲取利潤(rùn),并更好地服務(wù)消費(fèi)者,從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模的增長(zhǎng)。

未來(lái),叮咚買菜還將進(jìn)一步拓展渠道,發(fā)力 B 端市場(chǎng)。梁昌霖在電話會(huì)議上表示:" 我們的商品不僅通過(guò)叮咚 APP 提供給用戶,也會(huì)通過(guò)華住、錦江之心、雅朵等酒旅餐飲渠道,服務(wù)更多消費(fèi)者。"

盈利之后的考驗(yàn)

剛過(guò)去的第二季度,叮咚買菜 non-GAAP 準(zhǔn)則下連續(xù) 7 季度盈利、GAAP 準(zhǔn)則下連續(xù) 2 季度盈利;產(chǎn)品收入回升至疫情時(shí)水平,服務(wù)收入和 " 其他運(yùn)營(yíng)收入 " 均創(chuàng)下單季歷史新高。

尤其是 " 其他運(yùn)營(yíng)收入 ",對(duì)叮咚買菜本季度的亮眼成績(jī)起到了重要作用。

2024 年第二季度,總營(yíng)收和總運(yùn)營(yíng)支出的差值為 -1383.8 萬(wàn)元,但由于 " 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 " 高達(dá) 6743.8 萬(wàn)元,使得當(dāng)季 " 來(lái)自運(yùn)營(yíng)的虧損 / 收入 " 轉(zhuǎn)為正值。而在 2024 年第一季度,總營(yíng)收和總運(yùn)營(yíng)支出的差值為 -2097.2 萬(wàn)元," 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 " 僅為 985.8 萬(wàn)元,導(dǎo)致 " 來(lái)自運(yùn)營(yíng)的虧損 / 收入 " 仍為負(fù)值。

相比于 non-GAAP 和 GAAP 準(zhǔn)則下的利潤(rùn)," 來(lái)自運(yùn)營(yíng)的虧損 / 收入 "( ( Loss ) /income from operations)更能直接反映叮咚買菜的經(jīng)營(yíng)狀況,因?yàn)樗饕P(guān)注與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的收入和支出。

" 來(lái)自運(yùn)營(yíng)的虧損 / 收入 " 等于總營(yíng)收(Revenue)減去總運(yùn)營(yíng)支出(Total operating costs and expenses),再加上 " 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 "(Other operating ( loss ) /income, net)。

如果排除 " 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 ",總營(yíng)收與總運(yùn)營(yíng)支出的差值則能更加真實(shí)地展現(xiàn)叮咚買菜的日常運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)。

總營(yíng)收包括產(chǎn)品收入和服務(wù)收入,其中產(chǎn)品收入主要來(lái)自產(chǎn)品銷售,服務(wù)收入則主要是叮咚會(huì)員費(fèi)收入??傔\(yùn)營(yíng)支出則涵蓋了商品銷售成本、履約費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、產(chǎn)品研發(fā)成本以及一般和行政費(fèi)用。" 其他運(yùn)營(yíng)虧損 / 收入,凈額 " 并沒(méi)有列在總運(yùn)營(yíng)支出中。

根據(jù)叮咚買菜 2023 年財(cái)報(bào)," 其他運(yùn)營(yíng)虧損 " 主要來(lái)自處置財(cái)產(chǎn)和設(shè)備的損失,以及提前終止合同支付的賠償。" 其他運(yùn)營(yíng)虧損 " 也能反映出叮咚買菜的市場(chǎng)決策。在接連關(guān)閉珠海、唐山、宣城、滁州、天津、廈門等站點(diǎn)的 2022 年,以及退出成都、重慶市場(chǎng)的 2023 年第二季度," 其他運(yùn)營(yíng)虧損 " 都較大。

虎嗅了解到," 其他運(yùn)營(yíng)收入 " 則包括政府補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的額外收益等收入。根據(jù)財(cái)報(bào),叮咚買菜在 2020 年~2023 年分別收到 2320 萬(wàn)元、1680 萬(wàn)元、1500 萬(wàn)元和 1810 萬(wàn)元的政府補(bǔ)貼。

2022 年 Q1~2024 年 Q2,除了 2022 年 Q4,叮咚買菜的總營(yíng)收減去總運(yùn)營(yíng)支出的差值均為負(fù)。這意味著,如果不考慮利息、稅費(fèi)、補(bǔ)貼等非經(jīng)常性或非運(yùn)營(yíng)性收入和支出,公司在其日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有產(chǎn)生正運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)。

一直以來(lái),生鮮食品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、保存特性,使得生鮮電商成為一門投入高、損耗高、毛利低的艱難生意。

為了提高利潤(rùn)率,叮咚買菜也持續(xù)向自有品牌、預(yù)制菜、休閑百貨發(fā)力。未來(lái),要持續(xù)獲得盈利,叮咚買菜需要在擴(kuò)張市場(chǎng)的同時(shí),謹(jǐn)慎選址,以降低提前閉店等帶來(lái)的損失。同時(shí),立足生鮮市場(chǎng)的叮咚買菜,還需要不斷發(fā)掘、投入客單價(jià)、利潤(rùn)率都更高的產(chǎn)品,提高這類產(chǎn)品銷售在總 GMV 的占比。

如何持續(xù)產(chǎn)生正運(yùn)營(yíng)利潤(rùn),將是叮咚買菜未來(lái)長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)。

來(lái)源:虎嗅

THE END
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